|
|
Faktúra |
210/2024
|
poskytovanie služby v oblasti šikany
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024PO23935-2
|
04.11.2024 |
|
|
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
krmivo pre dravce
|
128,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slavomír Kukurugya - HORUS |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
telefón 10/2024
|
91,62 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
potraviny
|
465,13 |
s DPH |
|
2/2017/ŠJ
|
25.10.2024 |
|
|
|
Tropico.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
účastnícky poplatok
|
55,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
plynová hadica, prepadová rúrka
|
142,80 |
s DPH |
37/2024
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
203/22024
|
elektrina
|
337,36 |
s DPH |
|
9600436284
|
14.10.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
elektrina
|
276,65 |
s DPH |
|
9600436285
|
14.10.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
panvica plynová
|
8 010,90 |
s DPH |
37/2024
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
telefón 9/2024
|
98,35 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
zber a odvoz odpadu
|
43,20 |
s DPH |
|
1/2023/ŠJ
|
10.10.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
telefón 9/2024
|
91,62 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
08.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
výmena oceľového ventila
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Pavel LUCA |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
potraviny
|
3 741,86 |
s DPH |
|
2/2010/ŠJ
|
07.10.2024 |
|
|
|
Tomáš Stachura - KONZUM |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
07.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
potraviny
|
1 293,57 |
s DPH |
|
2/2013/ŠJ
|
04.10.2024 |
|
|
|
Anton Kollár Mäsiarstvo TONY |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
výkon činnosti technika PO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
R.D.TECH. Radoslav Dugas |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
výkon činnosti technika PO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
R.D.TECH. Radoslav Dugas |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
zemný plyn
|
1 693,00 |
s DPH |
|
6303035368
|
02.10.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
BezKriedy Plus
|
60,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/1712
|
02.10.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
elektrina
|
51,00 |
s DPH |
|
9600436286
|
02.10.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.10.2024 |
02.10.2024 |