|
Faktúra |
|
Faktúra 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
78/2014
|
Kontrola váhy
|
69,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Jozef Špigeľ - VÁHASPOL |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
potraviny
|
432,52 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
Erika Fedorová |
|
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
potraviny
|
109,57 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
Anton Kollár Mäsiarstvo TONY |
|
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
školské tlačivá
|
37,54 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
servis projektorov
|
183,00 |
s DPH |
17/2015
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
potraviny
|
90,72 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
V-O-S s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
potraviny
|
1 241,27 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
Tomáš Stachura - KONZUM |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
dodávka stravy
|
495,36 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
TOP GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
Prenájom rohoží
|
12,22 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
194,27 |
s DPH |
8/2014
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
Pracovné odevy
|
93,49 |
s DPH |
9/2014
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Rastislav Kovaľ - RASKO |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
Plechy Lindab
|
410,78 |
s DPH |
12/2014
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
RJR Strešné centrum s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
Glazúra
|
167,96 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
KERAMIKA BIELA HORA s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
Glazúra
|
150,00 |
s DPH |
11/2014
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Ondrej Pavlovič |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Zmluva |
PL/20/PO/2014/EL
|
zabezpečenie spoločného verejného obstarávania na nákup elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš |
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
Hlasové služby
|
14,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
Potraviny
|
1 055,45 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Tomáš Stachura - KONZUM |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
Dodávka plynu
|
1 682,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
Hlasové služby
|
65,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2014 |