|
Faktúra |
|
Faktúra 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
122/2014
|
aSc agenda Komplet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
Zemný plyn
|
1 682,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
Dvere
|
242,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Marián Šeminský - SEMDOOR |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
Hlasové služby
|
58,04 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
Hlasové služby
|
18,47 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
Váhadlové hojdačky
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
prenájom rohoží
|
9,44 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014
|
Dvere + zárubňa
|
124,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
|
|
|
Marián Šeminský - SEMDOOR |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
upddate programoveho vybavenia
|
20,28 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
|
|
|
IFOSOFT, v.o.s. |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
120/2014
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
1 221,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
hlasové služby
|
66,73 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
Potraviny
|
1 531,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
Tomáš Stachura - KONZUM |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
hlasové služby
|
16,80 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
prenájom rohoží
|
5,81 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
montáž dverových komponentov
|
295,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
Marián Šeminský - SEMDOOR |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
127/2014
|
hojdačka na kovovom podstavci
|
798,00 |
s DPH |
OBP 1506645
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
zemný plyn
|
1 682,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
hlasové služby
|
67,36 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
130/2014
|
prenájom rohoží
|
9,44 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2014 |