|
Faktúra |
|
Faktúra 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
80/2014
|
Plechy Lindab
|
410,78 |
s DPH |
12/2014
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
RJR Strešné centrum s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
potraviny
|
963,62 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Erika Fedorová |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
klamparske a pokrývačske práce
|
507,50 |
s DPH |
14/2014
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Peter Kollarčik-PK strechy |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
hlasové služby
|
62,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
učebné texty Môj kamarát trojuholník
|
23,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Musica Liturgica, s. r. o. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
zemný plyn
|
1 682,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Pedagogická a sociálna akadémia |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
Laborátorny rozbor
|
189,50 |
s DPH |
10/2014
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
Zabezpečenie prepravy
|
130,00 |
s DPH |
13/2014
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
TJ LOKOMOTÍVA MARGECANY |
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Zmluva |
PL/20/PO/2014/EL
|
zabezpečenie spoločného verejného obstarávania na nákup elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš |
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
Prenájom rohoží
|
12,22 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
194,27 |
s DPH |
8/2014
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
Pracovné odevy
|
93,49 |
s DPH |
9/2014
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Rastislav Kovaľ - RASKO |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
Glazúra
|
167,96 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
KERAMIKA BIELA HORA s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
TJ LOKOMOTÍVA MARGECANY |
|
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
Kontrola váhy
|
69,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Jozef Špigeľ - VÁHASPOL |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
Glazúra
|
150,00 |
s DPH |
11/2014
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Ondrej Pavlovič |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
Hlasové služby
|
14,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
Potraviny
|
1 055,45 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Tomáš Stachura - KONZUM |
|
|
|
|
07.05.2014 |