|
Faktúra |
|
Faktúra 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
17/2014
|
Váhadlové hojdačky
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
Potraviny
|
810,81 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Erika Fedorová |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
za výkon činnosti technika PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
R.D.TECH. Radoslav Dugas |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014
|
kancelárske potreby pre materskú školu
|
30,11 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
Potraviny
|
1 531,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
Tomáš Stachura - KONZUM |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
Tlačivá pre základnú školu
|
105,12 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
Zemný plyn
|
1 682,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
Dvere
|
242,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Marián Šeminský - SEMDOOR |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
Hlasové služby
|
58,04 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
Hlasové služby
|
18,47 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
poplatok za seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
Ubytovanie žiakov
|
342,00 |
s DPH |
18/2014
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
MARMON, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
prenájom rohoží
|
9,44 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014
|
Dvere + zárubňa
|
124,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
|
|
|
Marián Šeminský - SEMDOOR |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
upddate programoveho vybavenia
|
20,28 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
|
|
|
IFOSOFT, v.o.s. |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
120/2014
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
1 221,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
zemný plyn
|
1 682,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
aSc agenda Komplet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
zemný plyn
|
1 683,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2015 |
