|
Faktúra |
|
Faktúra 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
107/2014
|
Vodoinštalačný materiál + montáž
|
683,81 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Martin Jakubišin |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
interiérové a exteriérové dvere
|
360,00 |
s DPH |
16/2014
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Marián Šeminský - SEMDOOR |
|
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
exteriérové dvere 2 ks, interiérové dvere 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Marián Šeminský - SEMDOOR |
|
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014
|
ubytovanie žiakov v rekreačnom zariadení
|
440,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
WERA-TOUR, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
prenájom rohoží
|
9,44 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
ubytovanie žiakov v rekreačnom zariadení
|
440,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
WERA-TOUR, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR |
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
Výroba a montáž kuchynskej linky
|
550,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Emil Fiľakovský |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
Potraviny
|
505,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Anton Kollár Mäsiarstvo TONY |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
Ubytovanie žiakov
|
342,00 |
s DPH |
18/2014
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
MARMON, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
Potraviny
|
810,81 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Erika Fedorová |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014
|
pracovné dosky, tesniace lišty
|
762,74 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
DOSKY-DYHY-REZIVO, JAF HOLZ Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
za výkon činnosti technika PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
R.D.TECH. Radoslav Dugas |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014
|
kancelárske potreby pre materskú školu
|
30,11 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
Potraviny
|
1 531,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
Tomáš Stachura - KONZUM |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
Tlačivá pre základnú školu
|
105,12 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
Zemný plyn
|
1 682,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
Dvere
|
242,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Marián Šeminský - SEMDOOR |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
Hlasové služby
|
58,04 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.07.2014 |