|
Faktúra |
|
Faktúra 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
101/2021
|
personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
služby Virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/09/09/095
|
04.05.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
telekomunikačné služby
|
103,79 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
zemný plyn
|
998,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
prenájm rohoží
|
11,28 |
s DPH |
|
26007367
|
05.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
prenájom rohoží
|
20,64 |
s DPH |
|
26773231
|
05.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
služby spojené s projektovým riadením
|
65,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
06.05.2021 |
|
|
|
Mgr. Pavol Kalmár |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
učebné pomôcky pre žiakov
|
78,61 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
potraviny
|
1 326,88 |
s DPH |
|
2/2010/ŠJ
|
07.05.2021 |
|
|
|
Tomáš Stachura - KONZUM |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Hudáková |
vedúca ŠJ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
respirátory, dezinf. gély
|
76,00 |
s DPH |
18/2021
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
telefón 4/2021
|
22,94 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
elektrina
|
189,74 |
s DPH |
|
283VP
|
12.05.2021 |
|
|
|
BCF ENERGY, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
elektrina
|
299,42 |
s DPH |
|
283/VP
|
12.05.2021 |
|
|
|
BCF ENERGY, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
ROBOT-Qoopers, Li-ion battery pack
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
učebnice
|
1 083,94 |
s DPH |
21003245
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Gabriela Kotuličová |
učiteľka |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
potraviny
|
603,42 |
s DPH |
|
2/2013/ŠJ
|
03.05.2021 |
|
|
|
Anton Kollár Mäsiarstvo TONY |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Hudáková |
vedúca ŠJ |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
servis počítačov
|
38,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
PVS Computer |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21003245
|
učebnice
|
1 083.94 |
s DPH |
|
4/2020
|
20.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Gabriela Kotuličová |
učiteľka |
|
20.05.2021 |