|
Faktúra |
|
Faktúra 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
33/2020
|
dodávka elektriny
|
148,78 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
13.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
potraviny
|
876,73 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Anton Kollár Mäsiarstvo TONY |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Hudáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
lyžiarska výstroj pre žiakov
|
410,00 |
s DPH |
3/2020
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Martin Jandura |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
stravovanie a pitný režim v reštaurácii Melódia
|
322,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Reštaurácia Melódia |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
potraviny
|
1 233,63 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Erika Fedorová |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Hudáková |
vedúca ŠJ |
04.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
tlač poštového peňažného poukazu 1/2020
|
32,87 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
prenájom rohoží
|
19,56 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
prenájom rohoží
|
10,68 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
odber zemného plynu
|
1 153,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
učebné pomôcky
|
98,14 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
NUSSY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
telekomunikačné služby
|
124,03 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
dodávka elektriny
|
30,96 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
13.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
potraviny
|
377,47 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Unique SR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Hudáková |
vedúca ŠJ |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
telekomunikačné služby
|
18,81 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
13.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
personálne riadenie febr. 2020
|
42,95 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
13.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
servisné práce
|
140,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
13.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
potraviny
|
1 541,11 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Tomáš Stachura - KONZUM |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Hudáková |
vedúca ŠJ |
13.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
odber kuchynského odpadu
|
16,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
13.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
autobusová preprava žiakov na lyžiarsky výcvik v termíne 27.1.2020 - 31.1.2020 na trase Sedlice- Plejsy
|
668,00 |
s DPH |
4/2020
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Jaroslav Štofan |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.02.2020 |
18.02.2020 |