|
|
Faktúra |
235/2024
|
telefón 11/202
|
91,62 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
zemný plyn
|
1 693,00 |
s DPH |
|
6303035368
|
02.12.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
elektrina
|
51,00 |
s DPH |
|
9600436286
|
02.12.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2023A23935-1
|
02.12.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024POŠ23935-2
|
02.12.2024 |
|
|
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
príspevok za poskytovanie informácii
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
potraviny
|
379,46 |
s DPH |
|
2/2017/ŠJ
|
28.11.2024 |
|
|
|
Tropico.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
oprava interaktívnej tabule
|
73,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
výmena pisoarových ventilov
|
324,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Pavel LUCA |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
SH Notebook Lenovo T490
|
435,95 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
PVS Computer |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
údržba školského dvora
|
400,00 |
s DPH |
26/2024
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Obec Sedlice |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
elektrina
|
266,69 |
s DPH |
|
9600436285
|
15.11.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
elektrina
|
451,55 |
s DPH |
|
9600436284
|
15.11.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
43,20 |
s DPH |
|
1/2023/ŠJ
|
13.11.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
telefón 10/2024
|
66,89 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
odborná prehliadka detského ihriska a telových. náradia
|
350,00 |
s DPH |
44/2024
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Revízia,oprava,predaj Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
kopírovací papier
|
312,42 |
s DPH |
46/2024
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
XEPAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
kancelárske potreby
|
187,44 |
s DPH |
47/2024
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
kopírovací papier
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
XEPAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.11.2024 |