|
|
Faktúra |
117/2021
|
elektrina
|
elektrina |
s DPH |
|
283/VP
|
08.06.2021 |
|
|
|
BCF ENERGY, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Potraviny ŠJ
|
89,88 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
VIJOFEL, trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
Potraviny
|
89,75 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
VIJOFEL, trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
Potraviny
|
822,16 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
KONZUM Tomáš Stachura |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Poistenie majetku
|
81,56 |
s DPH |
|
080-2023.328
|
17.01.2012 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
darovacia zmluva
|
800.- |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika Holding, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
Prenájom rohoží
|
8,28 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Prenájom rohoží
|
8,28 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s s MŠ Sedlice |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
Prenájom rohoží
|
8,28 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
vahadlové hojdačky pre materskú školu
|
798.- |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
Potraviny
|
79,64 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
VIJOFEL, trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
Potraviny
|
773,64 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Tomáš Stachura KONZUM |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
dodávka potravín
|
744,81 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Tomáš Stachura - KONZUM |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
Update programového vybavenia ekonomic.agendy
|
71,52 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
IFOSOFT, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Školy - PC REVUE s DVD
|
7,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
DIGITAL VISIONS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
Potraviny
|
69,18 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
VIJOFEL, trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Tlačivá - vysvedčenia
|
67,30 |
s DPH |
133/2010
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
Potraviny
|
666,97 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Erika Fedorová |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
120322
|
Programové vybavenie - hlásenie o vyúčtovaní dane
|
58,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
IFOSOFT, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
Programové vybavenie
|
58,80 |
s DPH |
|
120322
|
21.03.2012 |
|
|
|
IFOSOFT, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
11.04.2012 |