|
|
Faktúra |
117/2021
|
elektrina
|
elektrina |
s DPH |
|
283/VP
|
08.06.2021 |
|
|
|
BCF ENERGY, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
oprava ihriska
|
9 404,46 |
s DPH |
37/2018
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
C.M.R. Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.08.2018 |
27.08.2018 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2018
|
oprava ihriska
|
9 404,46 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Potraviny ŠJ
|
89,88 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
VIJOFEL, trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
Potraviny
|
89,75 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
VIJOFEL, trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
Potraviny
|
822,16 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
KONZUM Tomáš Stachura |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Poistenie majetku
|
81,56 |
s DPH |
|
080-2023.328
|
17.01.2012 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
panvica plynová
|
8 010,90 |
s DPH |
37/2024
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
plynová panvica 60 l - cenová ponuka
|
8 010,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
darovacia zmluva
|
800.- |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika Holding, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Prenájom rohoží
|
8,28 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s s MŠ Sedlice |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
Prenájom rohoží
|
8,28 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
Prenájom rohoží
|
8,28 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
vahadlové hojdačky pre materskú školu
|
798.- |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
hojdačky na detské ihrisko
|
7 900,62 |
s DPH |
2/2012
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
PLAYSYSTÉM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
Potraviny
|
79,64 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
VIJOFEL, trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
Potraviny
|
773,64 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Tomáš Stachura KONZUM |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
dodávka potravín
|
744,81 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Tomáš Stachura - KONZUM |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2013
|
šatňové skrinky
|
7 410,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
Update programového vybavenia ekonomic.agendy
|
71,52 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
IFOSOFT, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
|
|
|
13.03.2012 |