|
|
Faktúra |
213/2019
|
stoličky
|
100,00 |
s DPH |
38/2019
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
BLACK RED WHITE SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Hudáková |
vedúca ŠJ |
24.10.2019 |
2410.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
potraviny
|
115,16 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Tropico.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Hudáková |
vedúca ŠJ |
27.09.2019 |
27.092019 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
solárna fontána
|
30,47 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
INVITAL aqua, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
159/2026
|
zber a odvoz odpadu
|
76,26 |
s DPH |
|
5/2026
|
09.07.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026
|
učebnice
|
787,95 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
GLOSSA Igor Treťjakov |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2026
|
monitoring - tepelné čerpadlá
|
349,32 |
s DPH |
|
1/2022
|
09.07.2026 |
|
|
|
Kubero s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
revízia hasiacich prístrojov
|
24,39 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Vladimír JÁNOŠ-REHAP - revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
revízia hasiacich prístrojov
|
292,85 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Vladimír JÁNOŠ-REHAP - revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
revízia hasiacich prístrojov
|
14,95 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Vladimír JÁNOŠ-REHAP - revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2026
|
elektrina
|
25,52 |
s DPH |
|
1113625
|
06.07.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2026
|
elektrina
|
-86,04 |
s DPH |
|
1113625
|
06.07.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
156/2026
|
telefón 6/2026
|
28,88 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
zemný plyn
|
1 693,00 |
s DPH |
|
6303035368
|
03.07.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
príspevok za poskytovanie informácií
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2026
|
odborné poradenské konzultácie
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO2024POŠ23935-2
|
03.07.2026 |
|
|
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2023A23935-1
|
03.07.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
150/2026
|
oprava schodov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Patrik Juraško |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
HQ struna
|
60,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
POWER PLUS-LR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026
|
výkon činnosti technika PO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
R.D.TECH. Radoslav Dugas |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
taniere, komp. misky
|
165,94 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Gabriela Timková |
vedúca ŠJ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |