|
|
Faktúra |
227/2024
|
výmena pisoarových ventilov
|
324,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Pavel LUCA |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
SH Notebook Lenovo T490
|
435,95 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
PVS Computer |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
údržba školského dvora
|
400,00 |
s DPH |
26/2024
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Obec Sedlice |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
elektrina
|
266,69 |
s DPH |
|
9600436285
|
15.11.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
elektrina
|
451,55 |
s DPH |
|
9600436284
|
15.11.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
telefón 10/2024
|
66,89 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
43,20 |
s DPH |
|
1/2023/ŠJ
|
13.11.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
odborná prehliadka detského ihriska a telových. náradia
|
350,00 |
s DPH |
44/2024
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Revízia,oprava,predaj Mgr. Ján Fatľa |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
kopírovací papier
|
312,42 |
s DPH |
46/2024
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
XEPAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
kancelárske potreby
|
187,44 |
s DPH |
47/2024
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Prusament PLA Simply Green, Prusament PLA Lipstick Red
|
70,00 |
s DPH |
45/2024
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
zemný plyn
|
1 693,00 |
s DPH |
|
6303035368
|
06.11.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
potraviny
|
3 923,60 |
s DPH |
|
2/2010/ŠJ
|
05.11.2024 |
|
|
|
Tomáš Stachura - KONZUM |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
potraviny
|
744,84 |
s DPH |
|
2/2013/ŠJ
|
05.11.2024 |
|
|
|
Anton Kollár Mäsiarstvo TONY |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
elektrina
|
51,00 |
s DPH |
|
9600436286
|
04.11.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
telefón 10/2024
|
91,62 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
tlačiarenské služby
|
56,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2023A23935-1
|
04.11.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
poskytovanie služby v oblasti šikany
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024PO23935-2
|
04.11.2024 |
|
|
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
krmivo pre dravce
|
128,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slavomír Kukurugya - HORUS |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |