|
|
Faktúra |
potraviny
|
135/2026
|
36,28 |
s DPH |
|
5/2025
|
09.06.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Gabriela Timková |
vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026
|
potraviny
|
4 668,37 |
s DPH |
|
2/2010/ŠJ
|
08.06.2026 |
|
|
|
Tomáš Stachura - KONZUM |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Gabriela Timková |
vedúca ŠJ |
08.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
elektrina
|
-14,93 |
s DPH |
|
1113625
|
05.06.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
elektrina
|
-48,80 |
s DPH |
|
1113625
|
05.06.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
váhy presnosti III a IIII do 20 kg - overenie
|
44,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Gabriela Timková |
vedúca ŠJ |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
basic 5/2026
|
15,42 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
Antik Telecom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
HQ hlava strunová T35, uderník vyž.hlavy T35
|
31,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
POWER PLUS-LR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
právne služby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Mgr. Martin Tomko, advokát |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
odborné poradenské konzultácie
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO2024POŠ23935-2
|
03.06.2026 |
|
|
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2026
|
potraviny
|
881,09 |
s DPH |
|
2/2013/ŠJ
|
02.06.2026 |
|
|
|
Mäsiarstvo TONY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Gabriela Timková |
vedúca ŠJ |
02.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
hygienické potreby
|
50,22 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
tlačivá
|
114,96 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
zemný plyn
|
1 693,00 |
s DPH |
|
6303035368
|
01.06.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2023A23935-1
|
01.06.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
školské potreby
|
51,86 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
administratívne poplatky
|
5,97 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
materiál - záloha
|
8 000.00 |
s DPH |
|
1/2025
|
22.05.2026 |
|
|
|
Branislav Fiľakovský |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
poplatok
|
6,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
inštalačný poplatok
|
123,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
Antik Telecom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Katarína Kostinská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.05.2026 |
22.05.2026 |