|
|
Faktúra |
102/2025
|
migrácia údajov Office 365
|
184,50 |
s DPH |
23/2025
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
PVS Computer |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
potraviny
|
3 451,03 |
s DPH |
|
2/2010/ŠJ
|
07.05.2025 |
|
|
|
Tomáš Stachura - KONZUM |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
migrácia údajov Office 365
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
PVS Computer |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
polohovacie kocky
|
280,19 |
s DPH |
3000004224
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovamed s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
polohovacie kocky
|
268,14 |
s DPH |
3000004226
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovamed s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
telefón 4/2025
|
93,91 |
s DPH |
|
6303035368
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
zemný plyn
|
1 693,00 |
s DPH |
|
6303035368
|
05.05.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
elektrina
|
53,00 |
s DPH |
|
9600436286
|
05.05.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
poskytovanie služieb v oblasti šikany
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024POŠ23935-2
|
02.05.2025 |
|
|
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
účastnícky poplatok - seminár Príprava žiadosti o eurofondy
|
23,37 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
zabezpečenie výkonu činnosti ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2023A23935-1
|
02.05.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
potraviny
|
641,12 |
s DPH |
|
2/2013/ŠJ
|
29.04.2025 |
|
|
|
Anton Kollár Mäsiarstvo TONY |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
telefón 3/2025
|
48,98 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
elektrina
|
263,36 |
s DPH |
|
9600436285
|
11.04.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
elektrina
|
577,73 |
s DPH |
|
9600436284
|
11.04.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
zber a odvoz odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
5/2025
|
10.04.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
školské pomôcky - ŠKD
|
353,13 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Zábavné učení SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
antik pre školy
|
60,00 |
s DPH |
|
11/2024
|
07.04.2025 |
|
|
|
Antik Telecom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
potraviny
|
3 760,37 |
s DPH |
|
2/2010/ŠJ
|
07.04.2025 |
|
|
|
Tomáš Stachura - KONZUM |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
ohrevná platňa el. 6kW pre stoličku
|
569,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
RR Shop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |