|
|
Faktúra |
114/2025
|
potraviny
|
965,00 |
s DPH |
|
2/2013/ŠJ
|
28.05.2025 |
|
|
|
Anton Kollár Mäsiarstvo TONY |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
kasról nerezový
|
138,01 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Eurogastrop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
potraviny
|
331,92 |
s DPH |
|
2/2017/ŠJ
|
23.05.2025 |
|
|
|
Tropico.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
dodávka a montáž látkových roliet
|
591,84 |
s DPH |
22/2025
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
DASON |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Jana Kováčová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
škola v prírode
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
CERES SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Beáta Olejárová |
triedna učiteľka 4.A |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
elektrina
|
426,39 |
s DPH |
|
9600436284
|
14.05.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
elektrina
|
218,67 |
s DPH |
|
9600436285
|
14.05.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
telefón 4/2025
|
59,05 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
odborné poradenské konzultácie
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024POŠ23935-2
|
14.05.2025 |
|
|
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
zber a odvoz odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
5/2025
|
14.05.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
magnetic Badge RMB-37
|
|
s DPH |
2025881237
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
DT-TRADING, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Antik pre školy
|
60,00 |
s DPH |
|
11/2024
|
09.05.2025 |
|
|
|
Antik Telecom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
potraviny
|
3 451,03 |
s DPH |
|
2/2010/ŠJ
|
07.05.2025 |
|
|
|
Tomáš Stachura - KONZUM |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Valentína Dubecká |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
migrácia údajov Office 365
|
184,50 |
s DPH |
23/2025
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
PVS Computer |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025881237
|
magnetic Badge RMB-37
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
DT-TRADING, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
migrácia údajov Office 365
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
PVS Computer |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
telefón 4/2025
|
93,91 |
s DPH |
|
6303035368
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
zemný plyn
|
1 693,00 |
s DPH |
|
6303035368
|
05.05.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
elektrina
|
53,00 |
s DPH |
|
9600436286
|
05.05.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
polohovacie kocky
|
268,14 |
s DPH |
3000004226
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovamed s.r.o. |
ZŠ s MŠ Sedlice |
Mgr. Štefan Rimák |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |